Как получить УПД от поставщика с кодами маркировки через ЭДО в 1С?

Для того, чтобы получить коды маркировки через ЭДО в 1С нужно:

1. Настроить подключение через оператора ЭДО
2. Принять приглашение от поставщика в ЭДО (Если операторы разные, то нужно будет настроить роуминг с контрагентом)
3. Сопоставить номенклатуру или создать новые карточки товаров при необходимости
4. Пропикать коды маркировки или принять их автоматически
5. Подписать УПД и отправить уведомление поставщику о подписании.

Рассмотри каждый пункт по подробнее.

Настройка подключения через оператора ЭДО

Если у вас уже настроен оператор ЭДО в 1С, то пропускаем данный пункт.

Инструкция приведена на примере конфигурации УНФ 1.6, в остальных конфигурациях расположение будет примерно одинаковое.

1. Заходим в пункт меню «Компания» — «Обмен электронными документами» — «Обмен с контрагентами» — «Учётные записи ЭДО».

    2. Создаём новую учёную запись, выбираем существующий идентификатор ЭДО или создаём новую, используя ЭЦП.

При создании новой учётной записи с новым идентификатором ЭДО необходимо ввести данные руководителя организации или ответственного лица.

    3. После модерации и одобрения, созданную учётную запись можно будет использовать для электронного документооборота с контрагентами.

Принять приглашение от поставщика в ЭДО

1. Заходим в «Текущие дела ЭДО» и переходим в раздел «Приглашения». Если приглашение ещё не отобразилось, то нажимаем «Отправить и получить».

    2. Находим приглашение от контрагента и нажимаем принять.

Если контрагент не может вас найти, то необходимо ему выслать идентификатор ЭДО.

   3. После принятия приглашения контрагент отправит ЭД с кодами маркировки. Переходим во вкладку «Входящие» и ищем поступивший документ.

Сопоставление номенклатуры и сверка кодов маркировки

1. В разделе «Отразить в учёте» нажимаем на кнопку «Сопоставить номенклатуру» и сопоставляем свои товары с товарами поставщика.

    2. После сопоставления программа предложит создать документы приходная накладная и счёт фактура полученные.

   3. В приходной накладной нажимаем «Проверка и подбор», пропикиваем коды маркировки или загружаем из внешнего источника. При необходимости производим «разагрегацию».

   4. После загрузки кодов маркировки нажимаем «Завершить подбор» и проводим приходную накладную.

Подписать УПД и отправить уведомление поставщику

После того, как коды маркировки получены и сверены необходимо подписать УПД поставщика. Подписываем её ЭЦП и нажимаем «Получить и отправить».

Электронный документ от поставщика получен, марки переданы организации — на этом ЭДО с поставщиком завершён.