Иногда при приёмке электронных документов через ЭДО возникает необходимость заново сопоставить номенклатуру у поставщика. Такая необходимость возникает, если оператор неправильно сопоставил номенклатуру, и как показывает практика такое возникает очень часто.
Ситуация усугубляется, если вместо с электронным документом были переданы КИЗы на маркируемую группу товаров. В этом случае коды маркировки сопоставятся неправильно и при продаже выйдет неправильный товар.
Проблема решается пересопоставлением номенклатуры поставщика. Для этого надо перейти в «Текущие дела ЭДО», выбрать раздел «Сопоставить» и нажать «Номенклатура контрагентов».
Далее необходимо найти нужный товар по контрагенту и поменять карточку товара на нужную.
Примечание! В пункте «Штрихкод позиции документа» для маркируемой группы товара содержится GTIN карточки товара. При необходимости можно сравнить GTIN в 1С и напечатанный на самой упаковке, он состоит из 13 символов.
Полный код с крипто хвостом выглядит примерно так: 010460370285702421G=mgsHw»DiLN_ 91EE05 92sOe6fy7lPT8lLffZ1WkQ7Fp8P/XLDwEGD1Wv4oY71o